一、準備階段

1.1 領導決策，統一思想

公司最高領導作出IATF16949貫標和認證咨詢的決策，任命管理者代表，授權其按IATF16949推行小組。

1.2 設立IATF16949推行小組

小組成員須懂專業技術、質量管理，具有較強的分析能力及文字能力，一般為各部門的骨干。應為小組配備輔助人員，進行打字、文件傳遞等工作。

1.3 編制工作計劃

應包含宣傳教育、培訓人員、體系分析、標準條款的選擇、過程展開、責任分派、文件編制和體系建立等方面。計劃中應明確各工作項目的承擔部門和完成期限。

1.4 學習培訓

a.管理人員應了解標準的由來、掌握標準的主要內容和用途、理解貫標的意義。

b.IATF16949推行小組應對系列標準有較全面的掌握，掌握標準的選擇、剪裁和應用方法。

c.普通員工學習IATF16949基礎知識。

二、質量體系設計

2.1 制定質量方針，確定質量目標

2.2 確定質量管理體系應包含的IATF16949條款

根據產品的特點和客戶要求對IATF16949的條款進行取舍必要時做必要的補充。

2.3 公司現狀診斷

將公司現有質量體系的要求與選取的IATF16949的有關要求進行對照，找出它們之間的差距，進而確定需進行修改的內容。

2.4 質量責任分配及資源配備

a.根據需要對組織結構進行調整；

b.將各項質量活動責任分配落實到各職能部門，編制職能分配矩陣表。

c.識別資源要求，配置必需的資源。為了實現IATF16949標準要求，應確保質量體系擁有必需的資源，對短缺的資源應及時地進行補充。

三、確定要編制的文件清單

3.1整理現有文件

整理現有的各類質量體系文件，并與IATF16949的條款進行對照，以確定要新編與修訂的文件清單。

3.2 編寫指導性文件

就質量體系文件的要求、內容、格式作出規定。

3.3 制定文件編寫計劃

針對需要編寫的文件，制定編寫計劃、規定：

a.編寫、討論、審核、批準的人員

b.編寫、討論、審核、批準的進度、要求和完成日期。

四、文件編寫、討論、審核與批準

4.1 各部門完成文件制作

4.2 按照計劃進行跨部門評審

4.3 完成文件的批準

五、質量體系的實施運用

5.1試運行前的培訓

5.2試運行前的準備

5.3宣布試運行

將質量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習慣到習慣，由沒有記錄到記錄完整，由不符合到符合過渡。試運行中的問題應及時采取措施，從而保證質量體系正常的運行。

六、內部質量管理體系審核

認證咨詢前至少進行一次內審，對審核中的不合格項采取糾正措施加以解決。

七、管理評審

認證咨詢前至少進行一次管理評審，確保質量管理體系的充分性、適宜性和有效性。

八、審核認證咨詢

8.1 向認證咨詢機構提交質量手冊及有關文件。

8.2 認證咨詢機構評定公司的體系文件對不符合的地方進行修正或補充。

8.3 預審：通過預審，可以使員工對認證咨詢過程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認證咨詢時的風險。

8.4 正式現場審核

a.首次會議；

b.現場參觀；

c.現場檢查、開具不合格報告；

d.內部評定；

e.末次會議。

九、對審核中的不合格項采取糾正措施

9.1 制訂糾正措施計劃并實施；

9.2 對糾正措施的有效性并給出結論

認證咨詢與審核

IATF16949體系是一個很大的體系，如果你對IATF16949沒有足夠的了解，建立起來是有相當大的難度的，里邊會涉及到很多問題。

以下是給你列出的IATF16949第二階段審核所需資料清單：

a. 質量手冊

b. 程序文件

c. 公司所識別的過程模式圖及過程清單（三種類型COP,SP,MP）

d. 所識別流程與條文的關系，請記錄于附件表格中

e. 對應各流程所制定的目標的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖

f. 文件的清單或一覽表

g. 客戶特別規定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)

h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調查的結論報告

i. 客戶抱怨的一覽表及相關資料

j. 內部審核結果及報告

k. 合格內部審核員的清單或一覽表

l. 管理審查計劃、報告

m. 事先確認公司每一個廠址的員工數、生產班次及其時間

n. FMEA(包括DFMEA，如有需要時)